有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	26,258,365	31,041,870
セグメント間取引消去	△84,178	△91,869
連結財務諸表の売上高	26,174,187	30,950,001

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,273,189	1,916,585
全社費用(注)	△441,714	△513,114
その他の調整額	-	14
連結財務諸表の営業利益又	831,474	1,403,485

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	22,877,934	25,625,998
セグメント間消去	△3,859,455	△5,146,713
配分していない全社資産(注)	2,101,338	2,569,593
連結財務諸表の資産合計	21,119,817	23,048,879

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,665,398	20,790,067
セグメント間消去	△3,811,576	△5,116,275
連結財務諸表の負債合計	14,853,821	15,673,791

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	555,131	631,171	14,901	14,066	570,033	645,237
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)	5,762,921	1,620,534	23,335	45,894	5,786,256	1,666,429

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額には使用権資産にかかる金額を含めております。