有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,980,408	15,838,080
セグメント間取引消去	△103,459	△22,651
連結財務諸表の売上高	29,876,949	15,815,429

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,001,770	△1,014,802
セグメント間取引消去	△11,700	-
全社費用(注)	△584,379	△408,748
その他の調整額	1,002	483
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	406,694	△1,423,068

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,447,367	14,318,649
セグメント間消去	△5,244,945	△3,823,337
配分していない全社資産(注)	684,300	3,830,200
連結財務諸表の資産合計	12,886,721	14,325,511

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,425,468	13,068,359
セグメント間消去	△3,277,354	△3,195,034
連結財務諸表の負債合計	10,148,114	9,873,325

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	880,765	670,288	18,684	17,724	899,450	686,909
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,279,564	227,613	34,739	2,139	1,314,303	229,752