訂正有価証券報告書-第66期(2019/04/01-2020/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,870,601	29,980,408
セグメント間取引消去	△87,225	△103,459
連結財務諸表の売上高	29,783,375	29,876,949

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,198,807	1,001,770
セグメント間取引消去	-	△11,700
全社費用(注)	△513,366	△584,379
その他の調整額	1,579	1,002
連結財務諸表の営業利益	1,687,020	406,694

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,743,166	17,447,367
セグメント間消去	△4,902,706	△5,244,945
配分していない全社資産(注)	443,052	684,300
連結財務諸表の資産合計	13,283,512	12,886,721

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,797,140	13,425,468
セグメント間消去	△2,934,112	△3,277,354
連結財務諸表の負債合計	9,863,027	10,148,114

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	756,704	880,765	11,543	18,684	768,247	899,450
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,077,043	1,279,564	20,475	34,739	1,097,518	1,314,303