有価証券報告書-第63期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,712,397	27,263,779
セグメント間取引消去	△82,845	△105,554
連結財務諸表の売上高	27,629,551	27,158,224

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,911,732	1,946,539
セグメント間取引消去	△7,594	△37,500
全社費用(注)	△391,507	△435,059
その他の調整額	1,606	2,288
連結財務諸表の営業利益	1,514,235	1,476,269

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,057,877	16,176,553
セグメント間消去	△3,284,349	△3,953,004
配分していない全社資産(注)	416,031	578,208
連結財務諸表の資産合計	12,189,559	12,801,758

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,131,781	11,953,619
セグメント間消去	△1,648,751	△2,273,615
連結財務諸表の負債合計	9,483,029	9,680,003

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	686,301	728,833	17,506	15,845	703,808	744,678
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,274,401	1,059,835	29,541	13,457	1,303,942	1,073,293