有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,263,779	28,820,590
セグメント間取引消去	△105,554	△82,996
連結財務諸表の売上高	27,158,224	28,737,593

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,946,539	1,841,373
セグメント間取引消去	△37,500	△6,840
全社費用(注)	△435,059	△496,092
その他の調整額	2,288	955
連結財務諸表の営業利益	1,476,269	1,339,396

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,176,553	16,720,966
セグメント間消去	△3,953,004	△4,318,688
配分していない全社資産(注)	578,208	439,827
連結財務諸表の資産合計	12,801,758	12,842,105

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,953,619	12,454,784
セグメント間消去	△2,273,615	△2,640,254
連結財務諸表の負債合計	9,680,003	9,814,530

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	728,833	730,074	15,845	13,018	744,678	743,092
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,059,835	1,365,277	13,457	10,366	1,073,293	1,375,644