有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	32,041,043	34,605,448
セグメント間取引消去	△88,248	△87,206
連結財務諸表の売上高	31,952,794	34,518,241

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,297,587	1,857,951
全社費用(注)	△548,339	△585,091
その他の調整額	-	-
連結財務諸表の営業利益	749,248	1,272,860

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	25,427,558	28,461,316
セグメント間消去	△5,690,326	△6,977,474
配分していない全社資産(注)	2,812,562	2,501,881
連結財務諸表の資産合計	22,549,794	23,985,723

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,890,371	22,270,220
セグメント間消去	△5,450,380	△6,221,328
連結財務諸表の負債合計	14,439,991	16,048,891

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	764,487	763,885	11,527	22,824	776,014	786,710
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額(注)	1,350,296	2,242,166	13,865	261,613	1,364,161	2,503,780

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額には使用権資産にかかる金額を含めております。