訂正有価証券報告書-第68期(2021/04/01-2022/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,838,080	19,241,469
セグメント間取引消去	△22,651	△58,865
連結財務諸表の売上高	15,815,429	19,182,604

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△1,014,802	△448,973
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△408,748	△388,215
その他の調整額	483	500
連結財務諸表の営業損失(△)	△1,423,068	△836,688

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,318,649	18,812,718
セグメント間消去	△3,823,337	△3,884,902
配分していない全社資産(注)	3,830,200	2,049,358
連結財務諸表の資産合計	14,325,511	16,977,175

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,068,359	15,200,271
セグメント間消去	△3,195,034	△3,472,126
連結財務諸表の負債合計	9,873,325	11,728,144

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	670,288	520,197	17,724	17,268	686,909	537,465
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	227,613	4,420,188	2,139	22,652	229,752	4,442,840