有価証券報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	31,041,870	32,041,043
セグメント間取引消去	△91,869	△88,248
連結財務諸表の売上高	30,950,001	31,952,794

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,916,585	1,297,587
全社費用(注)	△513,114	△548,339
その他の調整額	14	-
連結財務諸表の営業利益	1,403,485	749,248

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	25,625,998	25,427,558
セグメント間消去	△5,146,713	△5,690,326
配分していない全社資産(注)	2,569,593	2,812,562
連結財務諸表の資産合計	23,048,879	22,549,794

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,790,067	19,890,371
セグメント間消去	△5,116,275	△5,450,380
連結財務諸表の負債合計	15,673,791	14,439,991

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	631,171	764,487	14,066	11,527	645,237	776,014
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額(注)	1,620,534	1,350,296	45,894	13,865	1,666,429	1,364,161

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額には使用権資産にかかる金額を含めております。