三菱UFJ銀行

有報資料

有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】: 2017/06/29 15:17
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【項目】: 159項目

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金及び貸出金償却損金算入限度超過額	366,832百万円	313,313百万円
退職給付に係る負債	185,707百万円	133,717百万円
有価証券評価損	103,545百万円	86,735百万円
その他有価証券評価差額金	30,648百万円	28,610百万円
税務上の繰越欠損金	7,482百万円	2,881百万円
その他	281,953百万円	302,022百万円
繰延税金資産小計	976,168百万円	867,280百万円
評価性引当額	△174,711百万円	△127,205百万円
繰延税金資産合計	801,456百万円	740,074百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△758,670百万円	△673,197百万円
リース取引に係る未実現利益	△87,757百万円	△98,427百万円
関係会社の留保利益	△40,585百万円	△64,203百万円
繰延ヘッジ損益	△187,713百万円	△63,542百万円
合併時有価証券時価評価	△62,040百万円	△62,247百万円
退職給付信託設定益	△49,862百万円	△48,955百万円
その他	△182,766百万円	△158,318百万円
繰延税金負債合計	△1,369,396百万円	△1,168,892百万円
繰延税金資産の純額	△567,939百万円	△428,818百万円

2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
法定実効税率	33.06%	30.86%
(調整)
評価性引当額の増減	1.25%	△3.95%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.56%	△1.96%
在外連結子会社との税率差異	△2.43%	△1.55%
持分法投資損益	△0.75%	△0.68%
税率変更による期末繰延税金負債の増額修正	1.42%	―
子会社からの受取配当金消去	1.71%	0.92%
関係会社の留保利益	0.63%	2.38%
その他	△0.48%	△1.25%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.85%	24.77%

開示資料

決算

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