三菱UFJ銀行

有報資料

有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】: 2021/06/29 15:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 159項目

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度		当連結会計年度
	(2020年3月31日)		(2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金及び貸出金償却損金算入限度超過額	219,366	百万円	301,104	百万円
有価証券評価損	96,142	百万円	72,614	百万円
その他有価証券評価差額金	11,765	百万円	4,530	百万円
退職給付に係る負債	129,695	百万円	27,612	百万円
偶発損失引当金	20,821	百万円	24,419	百万円
減価償却費及び減損損失	45,758	百万円	48,016	百万円
税務上の繰越欠損金	5,478	百万円	7,955	百万円
土地合併減価調整	26,121	百万円	25,135	百万円
その他	282,105	百万円	300,845	百万円
繰延税金資産小計	837,256	百万円	812,234	百万円
評価性引当額	△131,095	百万円	△117,323	百万円
繰延税金資産合計	706,160	百万円	694,910	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△585,441	百万円	△763,307	百万円
合併時有価証券時価評価	△53,385	百万円	△52,562	百万円
リース取引に係る未実現利益	△56,341	百万円	△49,812	百万円
繰延ヘッジ損益	△141,653	百万円	△79,543	百万円
退職給付信託設定益	△45,047	百万円	△45,495	百万円
関係会社の留保利益	△98,256	百万円	△103,430	百万円
その他	△182,610	百万円	△172,025	百万円
繰延税金負債合計	△1,162,736	百万円	△1,266,177	百万円
繰延税金資産の純額	△456,575	百万円	△571,266	百万円

2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
法定実効税率	30.62%	30.62%
(調整)
関係会社からの受取配当金消去	3.15%	2.04%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△5.13%	△3.09%
評価性引当額の増減	△0.23%	0.21%
持分法投資損益	0.22%	△1.38%
在外連結子会社との税率差異	△9.57%	△5.43%
関係会社の留保利益	6.20%	1.21%
のれん償却額	34.54%	0.34%
その他	△0.80%	△1.81%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	59.00%	22.71%

開示資料

決算

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