有価証券報告書-第143期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)			当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
その他有価証券評価損	11,605	百万円		17,847	百万円
貸倒引当金	14,630	百万円		16,454	百万円
退職給付引当金	6,290	百万円		7,021	百万円
減価償却費	3,893	百万円		4,060	百万円
繰延ヘッジ損	2,207	百万円		1,748	百万円
固定資産減損損失	1,246	百万円		1,246	百万円
有価証券評価減	532	百万円		617	百万円
賞与引当金	474	百万円		484	百万円
ソフトウェア	447	百万円		234	百万円
その他	1,097	百万円		1,361	百万円
繰延税金資産小計	42,426	百万円		51,075	百万円
評価性引当額	△1,829	百万円		△1,761	百万円
繰延税金資産合計	40,597	百万円		49,314	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価益	△25,220	百万円		△40,088	百万円
繰延ヘッジ益	△750	百万円		△4,391	百万円
固定資産圧縮積立金	△235	百万円		△235	百万円
その他	△0	百万円		-	百万円
繰延税金負債合計	△26,206	百万円		△44,714	百万円
繰延税金資産(△負債)の純額	14,390	百万円		4,599	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。