有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損等	6,717	百万円	8,263	百万円
未払事業税	388		427
減価償却費損金算入限度超過額	208		223
資産除去債務	110		112
賞与引当金	114		110
ストック・オプション費用	98		84
株式給付引当金	51		72
組合出資金	46		32
貸倒引当金損金算入限度超過額	36		15
未払金(旧役員退職慰労引当金)	6		6
その他	34		38
繰延税金資産合計	7,813		9,386
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△217		△220
前払年金費用	△52		△82
資産除去債務に係る有形固定資産修正額	△30		△26
その他	△2		△2
繰延税金負債合計	△303		△332
繰延税金資産の純額	7,510	百万円	9,053	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。