有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	795,967千円		912,181千円
商品取引責任準備金	7,603		6,872
貸倒引当金	304,238		213,192
退職給付引当金	80,925		78,119
減損損失	120,125		113,994
資産除去債務	17,838		20,489
賞与引当金	11,683		11,003
未払事業税	6,448		7,095
その他	3,878		3,601
繰延税金資産小計	1,348,710		1,366,550
評価性引当額	△1,348,710		△1,366,550
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,969		△4,668
繰延税金負債合計	△3,969		△4,668
繰延税金負債の純額	△3,969		△4,668

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
	税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。		税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。