訂正有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	1,341,414千円		1,315,641千円
貸倒引当金	130,669		127,920
訴訟損失引当金	20,052		6,134
株主優待引当金	-		6,781
減損損失	24,263		22,137
関係会社株式	610,820		555,401
その他	142,313		139,866
繰延税金資産小計	2,269,534		2,173,883
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,341,414		△1,315,641
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△928,119		△858,242
評価性引当額小計	△2,269,534		△2,173,883
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△16,035		△131,856
繰延税金負債合計	△16,035		△131,856
繰延税金資産(負債)の純額	△16,035		△131,856

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。		33.6%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目			△1.1
住民税均等割			0.4
評価性引当額の増減による影響			△34.2
その他			1.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率			0.4