訂正有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
減価償却費	2,478	百万円	2,211	百万円
貸倒引当金	51	百万円	56	百万円
退職給付に係る負債	8,064	百万円	6,242	百万円
有価証券償却	1,333	百万円	1,333	百万円
その他有価証券評価差額金	154,998	百万円	190,079	百万円
繰越欠損金	32	百万円	17	百万円
その他	4,050	百万円	4,833	百万円
繰延税金資産小計	171,009	百万円	204,775	百万円
評価性引当額	△1,597	百万円	△1,582	百万円
繰延税金資産合計	169,412	百万円	203,193	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△142	百万円	△170	百万円
繰延ヘッジ損益	△72,778	百万円	△147,983	百万円
その他	△384	百万円	△803	百万円
繰延税金負債合計	△73,305	百万円	△148,957	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	96,106	百万円	54,235	百万円

2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	27.92	%	-	%
(調整)
評価性引当額の増減	0.13	%	-	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.80	%	-	%
税率変更による期末繰延税金資産の増額修正	△0.45	%	-	%
その他	△0.51	%	-	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.29	%	-	%

(注) 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の百分の五以下であるため、記載を省略しております。