訂正有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	17,532百万円	17,513百万円
繰越欠損金	13,277	11,719
投資有価証券評価損	5,775	5,544
貸倒引当金	1,128	1,044
その他	5,596	6,276
繰延税金資産小計	43,310	42,098
税務上の繰越欠損金に係る評価性 引当額	―	△11,719
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額	―	△29,321
評価性引当額小計	△41,947	△41,041
繰延税金資産合計	1,362	1,057
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	18,276	12,978
その他	1,300	1,281
繰延税金負債合計	19,577	14,259
繰延税金資産の純額	△18,214	△13,201

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.86%	30.62%
(調整)
評価性引当額	1.28%	△1.05%
永久に益金に算入されない項目	△34.08%	△32.12%
永久に損金に算入されない項目	0.66%	0.87%
その他	0.02%	1.81%
税効果会計適用後の法人税等 の負担率	△1.25%	0.13%