有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	5,544百万円	7,940百万円
繰越欠損金	11,719	5,735
貸倒引当金	1,044	4,521
関係会社株式評価損	17,513	1,041
その他	6,276	3,213
繰延税金資産小計	42,098	22,451
税務上の繰越欠損金に係る評価性 引当額	△11,719	△5,735
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額	△29,321	△16,001
評価性引当額小計	△41,041	△21,736
繰延税金資産合計	1,057	715
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	12,978	4,735
その他	1,281	1,393
繰延税金負債合計	14,259	6,128
繰延税金資産の純額	△13,201	△5,413

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.62%	30.62%
(調整)
評価性引当額	△1.05%	5.67%
永久に益金に算入されない項目	△32.12%	△35.35%
永久に損金に算入されない項目	0.87%	1.39%
その他	1.81%	△0.08%
税効果会計適用後の法人税等 の負担率	0.13%	2.25%