有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第65期 (平成29年3月31日)	第66期 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金否認額	137,968千円	129,867千円
役員退職慰労引当金否認額	30,318千円	23,020千円
保証債務弁済否認額	1,001千円	2,003千円
未払事業税否認額	7,518千円	8,112千円
未払賞与否認額	18,970千円	18,129千円
投資有価証券評価損否認額	139,150千円	137,867千円
その他有価証券評価差額	13,653千円	3千円
その他	698千円	390千円
繰延税金資産合計	349,281千円	319,394千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額	175,766千円	182,448千円
繰延税金負債合計	175,766千円	182,448千円
繰延税金資産の純額	173,514千円	136,946千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	第65期 (平成29年3月31日)	第66期 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.65%	30.65%
(調整)
交際費等永久に損金に 算入されない項目	1.26%	1.69%
過年度法人税等	△0.17%	―%
その他	△1.86%	0.62%
税効果会計適用後の法人税等 の負担率	29.87%	32.95%