訂正有価証券報告書-第50期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年2月28日)		当事業年度 (2022年2月28日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	132,778千円		133,520千円
未払金	787		991
未払事業税	451		695
貸倒引当金	2,692		2,669
減価償却費	22,235		26,590
資産除去債務	1,060		1,064
減損損失	82,174		86,298
支払手数料否認	3,365		3,365
その他	3		3
繰延税金資産小計	245,551		255,199
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△132,778		△126,394
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△88,021		△111,614
評価性引当額小計	△220,799		△238,008
繰延税金資産合計	24,751		17,190
繰延税金負債との相殺額	△284		△159
繰延税金資産の純額	24,467		17,031
繰延税金負債
資産除去債務	284		159
繰延税金負債合計	284		159
繰延税金資産との相殺額	△284		△159
繰延税金負債の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。