有価証券報告書-第152期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2022年3月31日現在)	当連結会計年度 (2023年3月31日現在)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	829,610千円	799,225千円
賞与引当金	103,740	104,626
未実現利益の消去	470,360	470,360
連結子会社の繰越欠損金	104,984	98,774
繰越欠損金	184,472	―
減損損失	173,907	166,879
その他	41,005	81,110
繰延税金資産小計	1,908,081千円	1,720,976千円
評価性引当額	△289,399	△320,518
繰延税金資産合計	1,618,682千円	1,400,458千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△5,247千円	△6,268千円
繰延税金負債合計	△5,247千円	△6,268千円
繰延税金資産の純額	1,613,434千円	1,394,190千円

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (2022年3月31日現在)	当連結会計年度 (2023年3月31日現在)
固定資産-繰延税金資産	1,613,434千円	1,394,190千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との、差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)1.前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため記載を省略しております。
2.当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。