訂正有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
現物配当にともなう関係会社株式簿価調整額	439百万円		439百万円
退職給付引当金	192百万円		214百万円
資産除去債務	170百万円		172百万円
未払事業税	99百万円		114百万円
債務保証損失引当金	-百万円		96百万円
役員退職慰労引当金	98百万円		94百万円
ストック・オプション	102百万円		88百万円
賞与引当金	85百万円		75百万円
その他	119百万円		107百万円
繰延税金資産小計	1,308百万円		1,402百万円
評価性引当額	△610百万円		△611百万円
繰延税金資産合計	698百万円		791百万円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△165百万円		△160百万円
繰延税金負債合計	△165百万円		△160百万円
繰延税金資産(負債)の純額	533百万円		630百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
受取配当金等益金不算入	△24.7%		△13.4%
交際費等損金不算入項目	0.7%		2.7%
株式給付信託残余財産分配金損金算入	△1.6%		-%
評価性引当額の増減	0.0%		0.0%
その他	0.0%		0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	5.1%		20.1%