有価証券報告書-第119期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	93百万円	84百万円
賞与引当金	10百万円	11百万円
ゴルフ会員権	31百万円	31百万円
貸倒引当金	179百万円	272百万円
資産除去債務	41百万円	41百万円
固定資産減損損失	167百万円	153百万円
関係会社事業損失引当金	165百万円	92百万円
関係会社株式	282百万円	282百万円
繰越欠損金	70百万円	69百万円
その他	81百万円	104百万円
繰延税金資産小計	1,123百万円	1,144百万円
評価性引当額	△976百万円	△993百万円
繰延税金資産合計	146百万円	151百万円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△1,576百万円	△1,510百万円
その他有価証券評価差額金	△55百万円	△44百万円
その他	△50百万円	△49百万円
繰延税金負債合計	△1,682百万円	△1,604百万円
繰延税金負債純額	△1,536百万円	△1,452百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。