有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)				当連結会計年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税		5,782千円				3,749千円
賞与引当金		49,678千円				54,228千円
退職給付に係る負債		248,165千円				237,525千円
長期未払金		10,955千円				6,439千円
資産除去債務		16,315千円				16,434千円
その他有価証券評価差額金		2,078千円				4,534千円
投資有価証券評価損		12,850千円				12,850千円
その他		24,900千円				27,888千円
繰延税金資産小計		370,723千円				363,647千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額		△32,296千円				△31,452千円
評価性引当額小計		△32,296千円				△31,452千円
繰延税金資産合計		338,427千円				332,195千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用		△1,325千円				△1,229千円
その他有価証券評価差額金		△189,611千円				△125,865千円
固定資産圧縮積立金		△62,056千円				△55,370千円
繰延税金負債合計		△252,992千円				△182,464千円
繰延税金資産の純額		85,435千円				149,731千円

2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)				当連結会計年度 (2022年3月31日)
法定実効税率		30.2%				30.2%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目		0.3%				0.8%
受取配当金等永久に益金に算入されない 項目		△1.0%				△1.1%
住民税均等割額		1.6%				1.7%
評価性引当額の増減		△0.6%				0.2%
持分法投資損益		0.6%				△0.3%
その他		2.1%				△0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率		33.2%				31.3%