有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)					当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)1		18,525	千円				-	千円
未払事業税		773	千円				5,899	千円
賞与引当金		44,691	千円				59,574	千円
退職給付に係る負債		210,815	千円				200,674	千円
資産除去債務		16,523	千円				16,640	千円
投資有価証券評価損		12,871	千円				-	千円
その他		24,705	千円				24,973	千円
繰延税金資産小計		328,903	千円				307,760	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額		△31,004	千円				△18,291	千円
評価性引当額小計		△31,004	千円				△18,291	千円
繰延税金資産合計		297,899	千円				289,468	千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用		△1,551	千円				△1,454	千円
その他有価証券評価差額金		△333,080	千円				△511,545	千円
固定資産圧縮積立金		△54,006	千円				△53,576	千円
未収事業税		△2,475	千円				△382	千円
繰延税金負債合計		△391,112	千円				△566,957	千円
繰延税金資産の純額		△93,213	千円				△277,489	千円

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(a)	18,525	-	-	-	-	-	18,525	千円
評価性引当額	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	18,525	-	-	-	-	-	18,525	千円

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)					当連結会計年度 (2026年3月31日)
法定実効税率		30.5	%				30.5	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目		0.0	%				1.2	%
受取配当金等永久に益金に算入されない 項目		△3.2	%				△1.9	%
住民税均等割額		2.7	%				0.9	%
持分法投資損益		△5.0	%				△2.6	%
税率変更に伴う繰延税金資産の増額修正		△2.6	%				△0.5	%
その他		△1.1	%				1.3	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率		21.3	%				28.9	%