有価証券報告書-第156期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)		当連結会計年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	1,562千円		3,854千円
未払事業所税	3,180		3,172
賞与引当金	15,225		16,287
退職給付に係る負債	5,616		6,116
未払従業員給与	29,317		31,057
その他	16,986		23,416
繰延税金負債(流動)との相殺	△9,236		△9,452
繰延税金資産(流動)の合計	62,651		74,452
評価性引当額	△48,576		△60,818
繰延税金資産(流動)の連結貸借対照表計上額	14,075		13,634
繰延税金負債(流動)
前払中退共掛金	13,620千円		13,848千円
繰延税金資産(流動)との相殺	△9,236		△9,452
繰延税金負債(流動)の連結貸借対照表計上額	4,384		4,396
繰延税金資産(固定)
役員退職給与引当金	19,176千円		21,381千円
退職給付に係る負債	272,116		274,407
特別修繕引当金	22,971		8,826
株式評価損	15,395		15,398
減価償却超過額(土地を除く減損損失を含む)	207,275		277,508
減損損失(土地)	71,505		71,505
税務上繰越欠損金	657,348		656,587
その他	60,869		68,810
繰延税金資産(固定)の合計	1,326,659		1,394,426
評価性引当額	△1,288,410		△1,354,583
繰延税金資産(固定)の連結貸借対照表計上額	38,249		39,842
繰延税金負債(固定)
連結子会社の資産に係る時価評価差額	50,257千円		50,257千円
その他有価証券評価差額金	11,072		11,633
繰延税金負債(固定)の連結貸借対照表計上額	61,329		61,890

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため、注記を省略しております。