有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

		前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金		15,453		14,233
IBC共済会留保金		8,974		9,062
退職給付引当金		285,533		271,885
貸倒引当金		16,923		16,531
役員退職慰労引当金		20,923		21,777
資産除去債務		1,230,298		1,332
税務上の繰越欠損金		3,241		26,118
その他		5,394		5,925
繰延税金資産小計		357,674		366,866
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額		△3,241		△26,118
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額		△354,432		△340,747
評価性引当額小計		△357,674		△366,866
繰延税金資産合計		-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△42,129		△30,706
繰延税金資産(負債)の純額		△42,129		△30,706

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため注記を省略している。