有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)				当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損		17,758千円				18,095千円
減損損失		16,014				16,072
ゴルフ会員権評価損		2,555				2,564
貸倒引当金		10,728				10,767
未払費用		59,538				61,686
役員退職慰労引当金		17,618				20,659
その他		50,389				51,826
繰延税金資産小計		174,603				181,672
評価性引当額		△67,591				△71,082
繰延税金資産計		107,012				110,590
繰延税金負債
前払年金費用		△126,025				△135,724
その他有価証券評価差額金		△375,690				△417,853
繰延税金負債計		△501,715				△553,578
繰延税金資産(負債)の純額		△394,703				△442,988

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。