訂正有価証券報告書-第72期(2019/04/01-2020/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)				当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損		18,095千円				23,584千円
減損損失		16,072				-
ゴルフ会員権評価損		2,564				2,564
貸倒引当金		11,723				10,980
未払費用		57,874				1,034
役員退職慰労引当金		30,052				27,977
その他		60,072				182
繰延税金資産小計		196,455				66,323
評価性引当額		△81,127				△65,107
繰延税金資産計		115,328				1,216
繰延税金負債
前払年金費用		△189,352				-
その他有価証券評価差額金		△388,319				△461,752
組織再編に伴う関係会社株式		-				△86,381
その他		-				△4,226
繰延税金負債計		△577,671				△552,360
繰延税金資産(負債)の純額		△462,343				△551,143

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。