訂正有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
減価償却資産償却超過額	13,673百万円	14,568百万円
資産除去債務	9,509	9,489
未払使用済燃料再処理等拠出金	1,277	4,424
退職給付引当金	4,300	4,341
繰越欠損金	8,088	1,770
その他	14,530	20,264
繰延税金資産小計	51,380	54,859
評価性引当額	△7,578	△8,028
繰延税金資産合計	43,802	46,830
繰延税金負債
原子力廃止関連仮勘定	△6,013	△12,509
繰延ヘッジ損益	△3,210	△2,274
その他有価証券評価差額金	△1,806	△1,529
その他	△704	△1,014
繰延税金負債合計	△11,735	△17,327
繰延税金資産の純額	32,066	29,503

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	28.2%	28.2%
(調整)
評価性引当額	5.5%	2.0%
税率変更による期末繰延税金資産の金額修正	△3.8%	-
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△9.5%	△4.6%
その他	△1.1%	1.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	19.3%	26.7%