有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和7年3月31日) (千円)			当事業年度 (令和8年3月31日) (千円)
繰延税金資産
賞与引当金繰入限度超過額		3,286			3,451
貸倒引当金繰入限度超過額		1,758			731
未払事業税		4,325			3,701
未払事業所税		413			426
減損損失		204,175			199,002
その他		7,289			7,309
繰延税金資産小計		221,250			214,622
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額		△206,748			△200,387
評価性引当額小計		△206,748			△200,387
繰延税金資産合計		14,502			14,234
繰延税金負債
前払年金費用		△9,219			△9,507
圧縮積立金		△1,407			△1,266
繰延税金負債合計		△10,626			△10,773
繰延税金資産(負債)の純額		3,875			3,461

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。