有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日) (千円)			当事業年度 (平成26年3月31日) (千円)
繰延税金資産
賞与引当金繰入限度超過額		2,813			2,144
貸倒引当金繰入限度超過額		6,261			6,465
未払事業税		2,621			1,516
未払事業所税		493			462
減損損失		227,964			222,872
退職給付引当金繰入超過額		1,137			1,206
その他		893			723
繰延税金資産小計		242,184			235,392
評価性引当額		△240,736			△234,059
繰延税金資産合計		1,448			1,333
繰延税金負債
買換資産圧縮積立金		△1,448			△1,333
その他有価証券評価差額金		△732			△964
繰延税金負債合計		△2,181			△2,297
繰延税金資産(負債)の純額		△732			△964

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日) (%)			当事業年度 (平成26年3月31日) (%)
法定実効税率		38.01			38.01
(調整)
評価性引当額の減少		△11.53			△12.62
その他		3.08			1.58
税効果会計適用後の法人税等の負担率		29.55			26.97