有価証券報告書-第96期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度 (2019年2月28日)	当連結会計年度 (2020年2月29日)
繰延税金資産
賞与引当金	7,193千円	6,659千円
未払事業税	5,691千円	5,054千円
退職給付に係る負債	20,935千円	23,793千円
役員退職慰労引当金	35,448千円	35,448千円
建物等解体費用	24,360千円	23,806千円
繰越欠損金	103,715千円	60,696千円
減損損失	18,074千円	16,007千円
その他	4,295千円	3,585千円
繰延税金資産小計	219,714千円	175,053千円
評価性引当額	△11,862千円	△11,053千円
繰延税金資産合計	207,851千円	163,999千円
繰延税金負債
特定資産買換積立金	△543,378千円	△542,960千円
その他有価証券評価差額金	△801,446千円	△831,272千円
未実現損失	△17,763千円	△17,776千円
繰延税金負債合計	△1,362,588千円	△1,392,009千円
繰延税金負債の純額	△1,154,737千円	△1,228,009千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。