有価証券報告書-第56期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	593千円		609千円
退職給付引当金	19,849千円		5,826千円
未払事業税	1,221千円		1,785千円
繰越欠損金	5,290千円		7,284千円
その他	904千円		926千円
繰延税金資産小計	27,860千円		16,431千円
評価性引当額	27,860千円		16,431千円
繰延税金資産合計	―		―
(繰延税金負債)
建物圧縮積立金	6,323千円		6,132千円
繰延税金負債合計	6,323千円		6,132千円
繰延税金資産(負債)の純額	6,323千円		6,132千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率	課税所得が発生しない		同左
	為、該当ありません。