有価証券報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年12月31日)		当事業年度 (2023年12月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	1,739千円		2,018千円
退職給付引当金	13,090千円		12,283千円
繰越欠損金	47,741千円		78,509千円
その他	1,570千円		1,677千円
繰延税金資産小計	64,141千円		94,488千円
評価性引当額	△64,141千円		△94,488千円
繰延税金資産合計	-千円		-千円
(繰延税金負債)
建物圧縮積立金	4,328千円		4,156千円
繰延税金負債合計	4,328千円		4,156千円
繰延税金負債の純額	4,328千円		4,156千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業及び当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、該当はありません。