有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年12月31日)		当事業年度 (平成30年12月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	408千円		419千円
貸倒引当金	1,301千円		1,326千円
未払事業税等	2,023千円		1,951千円
退職給付引当金	9,282千円		9,907千円
繰越欠損金	7,434千円		12,796千円
その他	231千円		193千円
繰延税金資産小計	20,682千円		26,595千円
評価性引当額	△20,682千円		△26,595千円
繰延税金資産合計	-千円		-千円
(繰延税金負債)
建物圧縮積立金	4,639千円		4,484千円
繰延税金負債合計	4,639千円		4,484千円
繰延税金負債の純額	4,639千円		4,484千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため該当ありません。