有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金	262,020千円		289,286千円
未払金	13,268		12,654
受注損失引当金	6,332		102
その他	38,260		42,941
小計	319,882		344,985
評価性引当額	-		-
計	319,882		344,985
繰延税金資産(固定)
退職給付引当金	703,975		703,939
減損損失	49,105		47,665
長期未払金	13,165		-
その他	51,413		50,863
小計	817,659		802,468
評価性引当額	△99,078		△96,852
計	718,580		705,616
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	△91,924		△101,944
その他	△254		△212
計	△92,179		△102,157
繰延税金資産の純額	946,284		948,444

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.9%		30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.5		1.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.4		△0.3
住民税均等割	1.0		0.9
評価性引当額増減	0.4		△0.3
その他	0.0		0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.4		32.8