有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	310,711千円		356,407千円
退職給付引当金	535,280		541,430
退職給付信託の設定額	183,720		183,720
減損損失	45,477		43,606
その他	94,443		114,040
繰延税金資産小計	1,169,631		1,239,204
評価性引当額	△85,505		△84,091
繰延税金資産合計	1,084,126		1,155,113
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△151,988		△209,193
その他	△430		△861
繰延税金負債合計	△152,419		△210,055
繰延税金資産の純額	931,707		945,057

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6		0.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.2		△0.2
住民税均等割	0.5		0.4
評価性引当額増減	△0.2		△0.1
役員賞与	0.5		0.6
その他	1.6		△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.3		31.9