有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	476百万円		489百万円
退職給付に係る負債	369		408
資産調整勘定	312		353
資産除去債務	164		211
減価償却費超過額	205		210
税務上の繰越欠損金	173		203
長期前受収益	21		159
未払事業税及び事業所税	123		143
減損損失	165		128
資本連結に伴う評価差額	79		79
未払法定福利費	77		76
その他	73		208
繰延税金資産小計	2,242		2,672
評価性引当額	△519		△549
繰延税金資産合計	1,722		2,123
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△96		△113
資本連結に伴う評価差額	△46		△44
その他	△7		△133
繰延税金負債合計	△150		△291
繰延税金資産の純額	1,572		1,831

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.9%		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.8
住民税均等割	1.1
のれん償却額	3.0
所得拡大促進税制税額控除	△ 2.5
その他	0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.9