訂正有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	14,531千円		16,897千円
退職給付に係る負債	43,154		47,129
商品	10,480		8,119
その他	19,161		23,939
繰延税金資産小計	87,328		96,086
評価性引当額	△63,680		△16,714
繰延税金資産合計	23,648		79,371
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,236		△4,370
繰延税金負債合計	△2,236		△4,370
繰延税金資産の純額	21,411		75,001

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	23,648		32,099
固定資産-繰延税金資産	-		42,901
固定負債-繰延税金負債	△2,236		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.1%		30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0		0.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.0		△0.0
住民税均等割等	3.8		3.8
法人税額の特別控除	△7.1		△6.0
評価性引当額	1.9		△15.1
その他	0.3		△0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.1		12.7