有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	34,224千円		20,017千円
退職給付に係る負債	55,294		53,959
商品	1,819		1,186
その他	48,815		29,181
繰延税金資産小計	140,154		104,344
評価性引当額	△17,495		△16,789
繰延税金資産合計	122,659		87,554
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,835		△287
繰延税金負債合計	△2,835		△287
繰延税金資産の純額	119,824		87,267

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。