有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	65,280千円		20,035千円
繰越欠損金	154,153		185,473
減損損失	21,962		46,058
退職給付引当金	127,231		124,502
資産除去債務	63,514		71,910
その他	43,849		55,385
繰延税金資産小計	475,992		503,365
評価性引当額	△475,992		△503,365
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務	△10,053		△15,453
繰延税金負債合計	△10,053		△15,453
繰延税金資産(負債)の純額	△10,053		△15,453

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
税引前当期純損失であるため、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主要な項目別の内訳に関しては記載しておりません。		税引前当期純損失であるため、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主要な項目別の内訳に関しては記載しておりません。