訂正有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	20,035千円		20,562千円
繰越欠損金	185,473		221,538
減損損失	46,058		29,445
退職給付引当金	124,502		120,751
資産除去債務	71,910		70,646
その他	55,385		63,086
繰延税金資産小計	503,365		526,030
評価性引当額	△503,365		△526,030
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△15,453		△10,973
繰延税金負債合計	△15,453		△10,973
繰延税金資産(負債)の純額	△15,453		△10,973

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
税引前当期純損失であるため、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主要な項目別の内訳に関しては記載しておりません。		税引前当期純損失であるため、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主要な項目別の内訳に関しては記載しておりません。