訂正有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)			当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産
(繰延税金資産)
賞与引当金	148,897	千円		139,279	千円
未払事業税	38,144			34,767
その他	44,794			42,440
繰延税金資産小計	231,836			216,487
評価性引当額	△4,268			-
繰延税金資産合計	227,568			216,487
繰延税金負債との相殺額	-			△264
繰延税金資産(流動)純額	227,568			216,222
(繰延税金負債)
その他	-			△655
繰延税金負債合計	-			△655
繰延税金資産との相殺額	-			264
繰延税金負債(流動)純額	-			△390
固定資産
(繰延税金資産)
資産除去債務	333,444	千円		344,014	千円
退職給付に係る負債	271,086			279,887
子会社の連結開始時の時価評価による簿価修正額	-			138,262
税務上の繰越欠損金	18,143			17,229
貸倒引当金繰入超過額	4,653			4,867
その他	45,932			46,222
繰延税金資産小計	673,259			830,483
評価性引当額	△58,152			△126,360
繰延税金資産合計	615,106			704,122
繰延税金負債との相殺額	△324,743			△403,863
繰延税金資産(固定)純額	290,363			300,259
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する資産	△239,085			△228,833
その他有価証券評価差額金	△87,677			△143,245
子会社の連結開始時の時価評価による簿価修正額	-			△31,784
繰延税金負債合計	△326,763			△403,863
繰延税金資産との相殺額	324,743			403,863
繰延税金負債(固定)純額	△2,020			-
繰延税金資産の純額	517,932			516,481

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)			当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.86	%		30.86	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.87			0.81
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.11			△0.11
住民税均等割等	6.08			6.42
所得拡大促進税制控除	-			△2.61
収用等の特別控除	-			△1.33
その他	△1.63			3.22
税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.07			37.26