有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	373,234千円		385,955千円
未払社会保険料	55,841		57,660
未払事業税等	74,398		70,385
退職給付信託設定額	143,208		99,054
退職給付引当金	392,875		363,011
減価償却超過額	66,266		69,062
その他	159,567		136,695
繰延税金資産計	1,265,392		1,181,824
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△23,456		△22,557
繰延税金負債計	△23,456		△22,557
繰延税金資産の純額	1,241,936		1,159,267

(注) 繰延税金資産の算定に当たり2022年3月31日現在の繰延税金資産から控除された金額(評価性引当額)は13,658千円、2023年3月31日現在の繰延税金資産から控除された金額(評価性引当額)は13,658千円であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2022年3月31日)及び当事業年度(2023年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。