訂正有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	10	百万円		12	百万円
関係会社株式評価損	56	百万円		189	百万円
繰越欠損金	895			488
その他	23			20
繰延税金資産小計	984			710
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△696			-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△61			△192
評価性引当額小計	△757			△192
繰延税金資産合計	227			518
繰延税金負債との相殺	△48			△0
繰延税金資産の純額	178			518

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	48	百万円		0	百万円
繰延税金負債合計	48			0
繰延税金資産との相殺	△48			△0
繰延税金負債の純額	-			-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6	%		30.6	%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△23.5			△25.8
評価性引当額の増減額	△8.2			△6.7
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2			0.1
その他	0.4			1.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△0.5			△0.2