有価証券報告書-第43期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年9月30日)		当事業年度 (2020年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税	13,312千円		16,810千円
未払費用	24,064		25,551
賞与引当金	166,739		176,021
退職給付引当金	157,385		166,716
役員退職慰労引当金	17,984		4,659
資産除去債務	11,023		11,023
減価償却資産償却額	710		2,180
減損損失	6,646		6,646
投資有価証券減損	24,710		29,707
その他	104,565		115,894
繰延税金資産小計	527,144		555,211
評価性引当額	△124,992		△114,022
繰延税金資産合計	402,152		441,188
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	349,663		299,396
繰延税金負債合計	349,663		299,396
繰延税金資産の純額	52,489		141,791

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年9月30日)		当事業年度 (2020年9月30日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。