有価証券報告書-第47期(2023/10/01-2024/09/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年9月30日)		当事業年度 (2024年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税	12,461千円		13,649千円
未払費用	32,953		29,744
賞与引当金	189,432		204,566
退職給付引当金	163,232		145,940
役員退職慰労引当金	573		573
減価償却資産償却額	613		-
投資有価証券減損	29,707		26,988
その他	39,044		69,512
繰延税金資産小計	468,019		490,975
評価性引当額	△49,597		△80,854
繰延税金資産合計	418,422		410,121
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	343,404		338,079
繰延税金負債合計	343,404		338,079
繰延税金資産の純額	75,017		72,041

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年9月30日)		当事業年度 (2024年9月30日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。