有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	542,389千円		553,699千円
賞与引当金	154,231千円		162,547千円
役員退職慰労引当金	26,923千円		25,255千円
資産除去債務	36,706千円		41,446千円
その他	206,927千円		226,023千円
繰延税金資産小計	967,177千円		1,008,973千円
評価性引当額	△52,398千円		△69,126千円
繰延税金資産合計	914,778千円		939,847千円
繰延税金負債
有形固定資産	△14,286千円		△17,146千円
その他有価証券評価差額金	△28,273千円		△8,040千円
繰延税金負債合計	△42,560千円		△25,186千円
繰延税金資産の純額	872,218千円		914,660千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.4%		1.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.0%		△0.0%
住民税均等割等	1.2%		1.3%
評価性引当額の増減	1.7%		1.0%
その他	0.6%		0.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.5%		34.9%