有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	575,254	千円	605,240	千円
賞与引当金	101,469	千円	104,397	千円
未払法定福利費	15,379	千円	15,813	千円
減価償却費	1,122	千円	1,270	千円
未払事業税	10,798	千円	18,525	千円
ゴルフ会員権	12,631	千円	12,631	千円
株式報酬費用	3,887	千円	9,677	千円
長期未払金	25,923	千円	25,923	千円
その他	21,690	千円	35,339	千円
繰延税金資産小計	768,156	千円	828,817	千円
評価性引当額	△15,547	千円	△15,547	千円
繰延税金資産合計	752,608	千円	813,270	千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△61,412	千円	△103,090	千円
繰延税金負債合計	△61,412	千円	△103,090	千円
繰延税金資産純額	691,195	千円	710,179	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。