訂正有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	248百万円		291百万円
未払費用	41		45
未払事業税等	46		43
未払金	22		31
受注損失引当金	48		67
子会社株式	1,004		1,004
関係会社株式評価損	841		848
減価償却等超過額	59		94
その他	118		130
繰延税金資産小計	2,432		2,556
評価性引当額	△1,872		△1,887
繰延税金資産合計	559		668
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	683		326
繰延税金負債合計	683		326
繰延税金資産の純額	-		342
繰延税金負債の純額	123		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△12.4		△13.6
交際費	0.4		0.3
その他	1.2		0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	19.9		17.9